Ayuda ERP System S3 TPV

Otras Operaciones

soporte2 — Fri, 28 Nov 2008 11:47:36 +0000

Información de Interés

soporte2 — Wed, 26 Nov 2008 12:37:44 +0000

Para poder acceder a la aplicación ERP System S3 TPV tan sólo es necesario hacer doble-clic sobre el icono de acceso directo, tal como aparece en la figura debajo de estas líneas.

(icono)

-Para evitar fatiga visual, se recomienda poner el monitor lo más alejado posible del teclado y trabajar con luz ambiental adecuada.

-Deje el control de brillo del monitor lo más bajo posible.

-No obstruya los orificios de ventilación del equipo donde se encuentra instalado ERP System S3 TPV .

-No utilice ni almacene el equipo a temperaturas demasiado altas ni demasiado bajas, ni en lugares húmedos, polvorientos o sometidos a grandes vibraciones.

-Mantenga alejado el ordenador de todo tipo de líquidos (café, refrescos, etc…). El ordenador puede resultar gravemente dañado.

-Cada vez que apague el ordenador, cerciórese de que lo hace de la forma correcta, pues sino todos los datos encontrados en memoria se perderán. Si no sabe cómo salir de la aplicación consulte “Salir”.

-Si apaga el equipo, verifique que no deja ningún disco en la unidad de discos 3 1/2 , ya que la siguiente vez que encienda el equipo los procesos de inicialización no terminarán y no se ejecutará la aplicación ERP System S3 TPV.

-Si maneja objetos pequeños, alfileres, botones, etc… no deje que se introduzcan dentro del equipo, puesto que éste puede dejar de funcionar, haciendo que la aplicación no se pueda ejecutar correctamente.

-Sea cuidadoso a la hora de utilizar la aplicación y lea los mensajes.

-En caso de que su aplicación deje de funcionar por cualquier motivo y salga algún mensaje que no haya aparecido con anterioridad, apúntelo y llame a su distribuidor o Servicio Técnico.

Salida

soporte2 — Wed, 26 Nov 2008 11:41:55 +0000

Se trata de la salida de mercancía, de una sucursal con destino otra sucursal: Ejemplo: en la sucursal 1, necesitan un artículo determinado, que permite proporcinar la sucursal 2, por lo que, la sucursal 2 debe de dar de salida esa mercancía, con el fin de cuadrar los stokages.

Para realizar la operación de salida de mercancía, bien se utiliza el icono de acceso a esa operación , o bien, su tecla correspondiente.

(icono)- Icono de la pantalla ERP System S3 TPV correspondiente a la salida.

(icono)- Botón del teclado, cuya operación se asocia a una salida de mercancía.

Una vez que se ha solicitado la operación de salida , en pantalla el usuario observará un cambio de ventana, en la cual introduce los datos necesario para realizar la salida de mercancía. A continuación se muestra la pantalla donde se realiza las distintas lineas a la que pertenece una salida de mercancía.

(imagen)

Para realizar una salida de un determinado artículo, en primer lugar se introduce el código del artículo, a continuación la talla y la cantidad de unidades que se van a dar la salida , una vez introducidos todos los datos el usario pulsa intro y le llevará a la pantalla principal del ERP System S3 TPV.

En la parte inferior de donde aparecen los campos de Tipo de Operación, Artículo, Descripción, Talla y Unidades, se encuentra una tabla donde permite conocer los stockages por tallas del artículo que se desea dar de entrada.

(imagen)

Si se necesita realizar otra salida de mercancía, tan solo se deben seguir los pasos anteriores si por lo contrario desea finalizar la salida de mercancía, debe pulsar el siguiente icono o bien, la tecla de función F8 .

(icono)Seguidamente, se muestra la pantalla que corresponde a la opción de finalizar.

(imagen)

Este pantalla muestra los Códigos, la Descripción, Cantidad y Talla de los artículos que desea dar de salida, asi como en el campo de Sucursal movimiento… se introduce la sucursal a la que se le proporciona el artículo.

Esta pantalla posee una barra de herramientas, que acontinuación se explica cada una de las funciones que realizan los distintos iconos que lo forman:

(icono,icono, icono)

(icono)Permite finalizar la salida de mercancía

(icono)Realiza la impresión de justicante de moviento de mercancía.

(icono)A través de esta opción abandona la operación de salida será anulada.

En la pantalla de salida de mercancía se pueden observar varios iconos que permiten realizar determinadas funciones, los cuales facilitan al usuario tener que realizar operaciones más complejas, sin que esto suponga una complicación en el manejo del programa.

(imagen)

(icono)Este icono o bien a través de la tecla de función F3, muestra en pantalla un mensaje, para que el usuario introduzca la cantidad de unidades que desea dar de salida.

Se visualiza el siguiente mensaje.

(imagen)

Una vez que se introduce la cantidad se pulsa Aceptar, a continuación se realiza la salida como anteriormente se explicó.

(icono)Se trata de una función, que realiza la salida directamente, es decir, que con solo introducir el código de artículo y la talla ya pase directamente bien a finalizar la entrada, o bien a realizar otra entrada. Pulsando el icono el icono pasaría Asumir ON, entonces con solo pulsar intro, finaliza la linea de salida de mercancía. Pero se debe tener en cuenta que el icono muestre la opción Asumir ON.

(icono)Permite visualizar, el final de la entrada de mercancía. Muestra la siguiente pantalla una vez que se halla pulsado F8, o bien el icono.

(imagen)

(icono)

Permite introducir otra linea de mercancía de salida, sin falta de utilizar la tecla intro, es decir, que con solo introducir el código del artículo y pulsar F9 hace que se registre la linea de venta. El usuario puede desplazarse hasta donde desea a través de la tecla intro o bien a través del ratón y una vez que haya finalizado la operación correspondiente a la linea de salida de mercancía, puede pulsar F9 para generar otra linea de entrada de mercancía.

CONSULTAR MOVIMIENTOS DE STOCK.

A traves de la suma de teclas CTRL+S permite visualizar, todos los movimientos de stock.

(imagen)

La pantalla que anteriormente se mostró, muestra por defecto las entradas y salidas de mercancía del día, pero cuenta con la posibilidad de observar las entradas y salidas de días anteriores, para ello solo deben de cambiar la fecha, pulsando el siguiente icono (icono), se despliega un calendario, para poder seleccionar la fecha que desea visualizar las ventas.

(imagen)

En la parte superior cuenta con una barra de herramientas, que acontinuación se detalla.

(imagen, imagen, icono)

(icono)A través de esta función el usuario conoce con profundidad una operación.

(imagen)

(icono)Permite anular una Entrada o Salida de mercancía.

(icono)Facilita al usuario el poder posicionarse más rapidamente en el primer registro.

(icono)Se posiciona en el último registro.

(icono)Permite abandonar la pantalla de consulta ventas de rebajas.

Redondeo

soporte2 — Wed, 26 Nov 2008 11:34:41 +0000

El redondeo es una operación que permite realizar un descuento en fin de venta. Por ejemplo, si en el final de una venta el importe total es de 16,05, permite poder quitar los picos por ejemplo el 0,5, de manera que el importe total sea de 16 euros.

Los pasos que sean de seguir para poder realizar un redondeo son los siguientes:

En primer lugar cuando se finaliza la venta, se debe escoger en la forma de cobro la opción de REDONDEO.

(imagen)

Y a continuación en la casilla de importe se introduce la cantidad que se desea restar al importe total. En este caso hemos decidido descontar 0,77 euros.

(imagen)

Una vez introducida la cantidad que se desea restar al importe total de la venta se pulsa la tecla intro, y seguidamente se finaliza la venta como una operación normal, se vuelve a pulsar la tecla de intro para escoger la forma de cobro, en la casilla de importe se introduce la cantidad que entrega el cliente, y a continuación se visualiza en la pantalla lo entregado y a devolver, para finalizar la venta se pulsa el botón de F9, para emitir el ticket.

(imagen)

Vales

soporte2 — Wed, 26 Nov 2008 11:32:03 +0000

En esta pantalla se explicarán dos apartados fundamentales de los vales, los cuales serían la generación del vale y el cobro a través de este.

El primero de ellos, la emisión del vale, se produce cuando despues de una devolución el saldo es a favor del cliente, dependiendo de la configuración de los parámetros el vale se genera automaticamente, o el usuario puede escoger la forma de devolución: devolución al contado, devolución con vale, devolución con tarjeta y abono en cuenta (solo cuando esa operación este asociada a un cliente que este introducido en la base de datos).

PRIMER CASO: GENERAR VALE AUTOMATICAMENTE

Como se comentó anteriormente, para que se produzca esa opción, en el apartado de parámetros en la pestaña de vales ha de estar marcada la opción de Generar vale automaticamente al finalizar la venta en caso de saldo a favor del cliente. De esta manera al finalizar la operación con saldo a favor del cliente, con pulsar la tecla F9 genera, ya directamente el vale, sin que se vaya a buscar la forma de cobro.

(imagen)

De esta manera, con pulsar F9, imprime el ticket de la operación u operaciones ( en el caso de tener asociada una venta por ejemplo y todavia el saldo sea a favor del cliente) realizadas en este caso una devolución y a continuación el vale.

SEGUNDO CASO: ESCOGER LA FORMA DE DEVOLUCION.

Para poder escoger la forma de devolución, no ha de estar marcada la opción de generar vale automaticamente al finalizar la venta en caso de saldo a favor del cliente. De esta manera cuando se finalize una operación con saldo a favor del cliente, podemos escoger la forma de cobro, de tal forma que el usurio escoge, como quiere devolver el saldo al cliente.

Una vez hecha la operación, como cualquier otro tipo de operación para finalizarla, se pulsa F8, seguidamente se pulsa intro y se visualiza la siguiente pantalla en la cual se escoge una de las siguientes opciones:

(imagen)

De esta manera puede seleccionar, generar vale, hacer devolución al contado, realizar una devolución con tarjeta, o realizar un abono en cuenta, siempre que ese cliente se haya seleccionado anteriormente de realizar la operación que hace que el saldo sea a favor del cliente. Una vez seleccinado una de estas operaciones pulsar intro, intro y pulsar F9 para realizar el ticket.

REALIZAR UN COBRO CON UN VALE.

Para poder realizar un cobro con un vale una vez hecha una operación, y finalizada, en la forma de cobro ahi que escoger la opción de vales.

(imagen)

Una vez seleccionado la opción de vale, se pulsa la tecla de intro, y a continuación aparece la siguiente pantalla, en la cual se introduce la sucursal donde se emitió, y el número de vale. (Todos estos datos se encuentran en el vale que se emite).

(imagen)

A continuación pulsar aceptar. De esta manera si el saldo todavia es favor del cliente, se repite las operaciones anteriores.

Cobros

soporte2 — Wed, 26 Nov 2008 09:56:23 +0000

Esta pantalla permite al usuario registrar un cobro, en primer lugar se debe asociar el cobro a un cliente.

Para realizar la operación , bien se utiliza el icono de acceso, o bien, su tecla correspondiente.

(icono)- Icono de la pantalla ERP System S3 TPV correspondiente a Cobros.

(icono) Botón del teclado cuya operación se asocia un Cobro.

Una vez que se ha solicitado la operación de Cobros, en pantalla el usuario observará un cambio de ventana:

(imagen)

En ella se introduce la Descripción de la entrada del cobro y el importe. En esta pantalla se puede observar una barra de herramientas, que a continuación se explica.

(icono, icono, icono)

(icono)Permite finalizar la introdución de los datos.

(icono)Imprime justificante de cobro.

(icono)Permite salir de la pantalla sin que hubieran sido registrada la operación.

MOVIMIENTOS DE CAJA.

A través de la suma de teclas CTRL+B permite visualizar, todos los movimientos de caja, que por defecto se visualizan los del día.

(imagen)

La pantalla que anteriormente se mostró, muestra por defecto las entradas, salidas de caja, pagos y cobros del día, pero cuenta con la posibilidad de observar las entradas, salidas, pagos y cobros de días anteriores, para ello solo deben de cambiar la fecha, pulsando el siguiente icono (icono), se despliega un calendario, para poder seleccionar la fecha que desea visualizar .

(imagen)

En la parte superior cuenta con una barra de herramientas, que a continuación se detalla.

(icono, icono, icono, icono)

(icono)A través de esta función el usuario conoce con profundidad una operación.

(imagen)

(icono)Facilita al usuario el poder posicionarse más rapidamente en el primer registro.

(icono)Se posiciona en el último registro.

(icono)Permite abandonar la pantalla.

Pagos

soporte2 — Wed, 26 Nov 2008 09:49:32 +0000

Esta pantalla permite al usuario registrar un pago.

Para realizar la operación , bien se utiliza el icono de acceso, o bien, su tecla correspondiente.

(icono)- Icono de la pantalla ERP System S3 TPV correspondiente a los Pagos.

(icono)- Botón del teclado, cuya operación se asocia al Pago

Una vez que se ha solicitado la operación de Pago, en pantalla el usuario observará un cambio de ventana:

(imagen)

En ella se introduce la Descripción de la entrada en caja y el importe . En esta pantalla se puede observar una barra de herramientas, que a continuación se explica.

(icono, icono, icono)

(icono)Permite finalizar la introdución de los datos.

(icono)Imprime justificante de Pago.

(icono)Permite salir de la pantalla sin que se hubieran sido registradas las cantidades.

MOVIMIENTOS DE CAJA.

A traves de la suma de teclas CTRL+G permite visualizar, todos los movimientos de caja realizados durante el día

(imagen)

La pantalla que anteriormente se mostró, muestra por defecto las entradas, salidas de caja, pagos y cobros del día, pero cuenta con la posibilidad de observar las entradas, salidas, pagos y cobros de días anteriores, para ello solo deben de cambiar la fecha, pulsando el siguiente icono (icono) , se despliega un calendario, para poder seleccionar la fecha que desea visualizar .

(imagen)

En la parte superior cuenta con una barra de herramientas, que acontinuación se detalla.

(icono, icono, icono, icono)

(icono)A través de esta función el usuario conoce con profundidad una operación.

(imagen)

(icono)Facilita al usuario el poder posicionarse más rapidamente en el primer registro.

(icono)Se posiciona en el último registro.

(icono)Permite abandonar la pantalla de consultas.

Salida de Caja

soporte2 — Wed, 26 Nov 2008 09:44:06 +0000

Registra la salida de caja.

Para realizar la operación , bien se utiliza el icono de acceso, o bien, su tecla correspondiente.

(icono)- Icono de la pantalla ERP System S3 TPV correspondiente a la Salida de Caja.

(icono)- Botón del teclado, que realiza una salida de Caja.

Una vez que se ha solicitado la operación de Salida de Caja, en pantalla el usuario observará un cambio de ventana:

(imagen)

En ella se introduce la Descripción de la entrada en caja y el importe de entrada. En esta pantalla se puede observar una barra de herramientas, que a continuación se explica.

(icono, icono, icono)

(icono)Permite finalizar la introdución de los datos.

(icono)Imprime justificante de salida de caja.

(icono)Permite salir de la pantalla sin que hubieran sido registradas los datos.

MOVIMIENTOS DE CAJA

A traves de la suma de teclas CTRL+J permite visualizar, todas las operaciones de salida de caja, realizadas ese día

(imagen)

La pantalla que anteriormente se mostró, muestra por defecto las entradas, salidas de caja, pagos y cobros del día, pero cuenta con la posibilidad de observar las entradas, salidas, pagos y cobros de días anteriores, para ello solo deben de cambiar la fecha, pulsando el siguiente icono (icono) , se despliega un calendario, para poder seleccionar la fecha que desea visualizar .

(imagen)

En la parte superior cuenta con una barra de herramientas, que a continuación se detalla.

(icono, icono, icono, icono)

(icono)A través de esta función el usario conoce con profundidad una operación.

(imagen)

(icono)Facilita al usuario el poder posicionarse más rapidamente en el primer registro.

(icono)Se posiciona en el último registro.

(icono)Permite abandonar la pantalla .

Entrada de Caja

soporte2 — Wed, 26 Nov 2008 09:39:02 +0000

Registra la entrada de caja.

Para realizar la operación , bien se utiliza el icono de acceso, o bien, su tecla correspondiente.

(icono) Icono de la pantalla ERP System S3 TPV correspondiente a la Entrada de Caja.

(icono)- Botón del teclado, cuya operación se asocia al Arqueo de fin de día.

Una vez que se ha solicitado la operación de arqueo, en pantalla el usuario observará un cambio de ventana:

(imagen)

En ella se introduce la Descripción de la entrada en caja y el importe de entrada. En esta pantalla se puede observar una barra de herramientas, que a continuación se explica.

(icono, icono, icono)

(icono)Permite finalizar la introdución de los datos.

(icono)Realiza la impresión de justicante de entrada de dinero en caja.

(icono)Permite salir de la pantalla sin que se hubieran sido registradas las cantidades.

MOVIMIENTOS DE CAJA.

A traves de la suma de teclas CTRL+C permite visualizar, todos los movimientos de caja, que por defecto se visualizan los del día.

(imagen)

En la parte superior cuenta con una barra de herramientas, que a continuación se detalla:

(icono, icono, icono, icono)

(icono)A través de esta función el usuario conoce con profundidad una operación.

(imagen)

(icono)Facilita al usuario el poder posicionarse más rapidamente en el primer registro.

(icono)Se posiciona en el último registro.

(icono)Permite abandonar la pantalla de caja.

Arqueo Final

soporte2 — Wed, 26 Nov 2008 09:32:28 +0000

Se trata de contabilizar el contenido monetario existente en caja al finalizar el dia.

Para realizar la operación de arqueo, bien se utiliza el icono de acceso a esa operación , o bien, su tecla correspondiente.

(icono)- Icono de la pantalla ERP System S3 TPV correspondiente al Arqueo.

(icono)- Botón del teclado, cuya operación se asocia al Arqueo de fin de día.

Una vez que se ha solicitado la operación de arqueo, en pantalla el usuario observará un cambio de ventana:

(imagen)

A través de esta pantalla, el usuario introduce las distintas cantidades de dinero que contengan al principio del día (permite introdcir en euros y en pesetas.) Para llevar acabo esta operación, el usario pulsará el botón Entrada detallada y a continuación se muestra la siguiente pantalla.

(imagen)

(icono)Permite finalizar la introdución de los datos.

(icono)Permite salir de la pantalla sin que hubieran sido registradas las cantidades.

Al final de estas dos operaciones en la pantalla Arqueo de fin de día aparece el total del dinero, arriba los euros y abajo las pesetas, debajo del pesetas el programa calcula la cantidad de estas en euros, y en la parte inferior a la derecha calcula el total de dinero que existe en caja y lo muestra en euros.

CONSULTAR ARQUEOS DE CAJA

A través de la suma de teclas CTRL+F permite visualizar, todos los arqueos de caja efectuados en el día.

(imagen)

La pantalla que anteriormente se mostró, muestra por defecto los arqueos realizadas en el día, pero cuenta con la posibilidad de observar los arqueos de días anteriores, para ello solo deben de cambiar la fecha, pulsando el siguiente icono (icono) , se despliega un calendario, para poder seleccionar la fecha que desea visualizar las ventas.

(imagen)

En la parte superior cuenta con una barra de herramientas, que acontinuación se detalla.

(icono, icono, icono, icono)

(icono)A través de esta función el usuario conoce con profundidad una operación.

(imagen)

(icono)Facilita al usuario el poder posicionarse más rapidamente en el primer registro.

(icono)Se posiciona en el último registro.

(icono)Permite abandonar la pantalla de consulta ventas de rebajas.